2015年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算公開
2015年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣人民醫(yī)院概況
一、南樂縣人民醫(yī)院主要職責(zé)
(一)醫(yī)療工作
醫(yī)院的各項工作必須圍繞醫(yī)療工作這個中心，提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)院的各臨床科室能掌握常見病多發(fā)病的處理和疑難重癥的診治技術(shù)，各醫(yī)技科室都能基本滿足各臨床科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)需要，不斷擴大醫(yī)療服務(wù)范圍，增加醫(yī)療服務(wù)項目，使絕大多數(shù)的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務(wù)。
(二)預(yù)防保健
對當(dāng)前縣醫(yī)院來說要特別重視社區(qū)預(yù)防和初級衛(wèi)生保健工作，開展家庭病床工作，做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《傳染病防治法》，做好醫(yī)院的感染管理，搞好醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生及污水污物處理，預(yù)防交叉感染，做好疫情報告，重視衛(wèi)生宣傳等。
(三)培訓(xùn)教學(xué)
包括對基層衛(wèi)生人員的培訓(xùn)提高，幫助提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和村衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的技術(shù)能力，發(fā)揮全縣醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)中心的作用。
(四)醫(yī)藥科研
主要針對本縣嚴(yán)重危害人民健康的常見病、多發(fā)病、地方病
進(jìn)行流行病學(xué)、病因?qū)W等研究，尤其對傳染病防治研究是縣醫(yī)院的重要任務(wù)(包括現(xiàn)場調(diào)查、實地防治研究等)。
(五)計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和優(yōu)生優(yōu)育業(yè)務(wù)咨詢
包括認(rèn)真做好節(jié)育手術(shù)，提高手術(shù)質(zhì)量，開展計劃生育科學(xué)知識宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產(chǎn)期保健等工作。
二、南樂縣人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
南樂縣人民醫(yī)院事業(yè)單位決算。
第二部分
南樂縣人民醫(yī)院2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
收入支出
項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財政撥款收入1349.54 一、一般公共服務(wù)支出14
二、上級補助收入2 二、外交支出15
三、事業(yè)收入311522.06 三、國防支出16
四、經(jīng)營收入4 四、公共安全支出17
五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出18
六、其他收入692.51 六、科學(xué)技術(shù)支出19
7 ……20
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2111644.62
本年收入合計911964.11 本年支出合計22 11644.62
用事業(yè)基金彌補收支差額10 結(jié)余分配23 319.49
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計1311964.11 合計26 11964.11
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次1234567
合計11964.11 349.54 11522.06
92.51
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11964.11 349.54 11522.06 92.51
21002 公立醫(yī)院11964.11 349.54 11522.06 92.51
2100201 綜合醫(yī)院11926.11 311.54 11522.06 92.51
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123456
合計11644.62 11644.62
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11644.62 11644.62
21002公立醫(yī)院 11644.62 11644.62
2100201 綜合醫(yī)院11606.62 11606.62
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
收入支出
項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財政撥款1349.54 一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、外交支出16
3 三、國防支出17
4 四、公共安全支出18
5 五、教育支出19
6 六、科學(xué)技術(shù)支出20
7 ……21
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22349.54 349.54
本年收入合計9349.54 本年支出合計23349.54 349.54
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財政撥款12 26
13 27
合計14349.54 合計28 349.54349.54
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出 項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123
合計349.54 349.54
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.54
21002公立醫(yī)院 349.54349.54
2100201 綜合醫(yī)院311.54311.54
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123
合計 349.54 349.040.50
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.040.50
21002公立醫(yī)院349.54349.040.50
2100201綜合醫(yī)院311.54311.040.50
2100299其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運行費小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運行費
123456789101112
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出
類款項欄次123456
合計 0 0 0 0
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年收入總計11964.11萬元，支出總計11644.62萬元。與2014年相比，收入增加了1355.78萬元，增長了12.8%。支出增加了2286.74萬元，增長了24.4%。
主要原因：1.2015年度藥品差價取消，醫(yī)療服務(wù)價格的調(diào)整不足以彌補取消藥品差價的80%。
2.單位設(shè)備老化，需要維修費用較多。
二、收入決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院本年收入合計11964.11萬元，其中：財政撥款收入349.54萬元，占2.92 %。
三、支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院本年支出合計11644.62萬元，其中：基本支出11644.62萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年財政撥款收支總決算349.54萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加78.42萬元，增長28.9%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為349.54萬元，支出決算為349.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出349.54萬元，其中：人員經(jīng)費349.04萬元，主要包括：基本工資;公用經(jīng)費0.5萬元，主要包括：公務(wù)用車運 行維護(hù)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元。
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元 。其中，公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費3.38萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(三)公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運行(項)：是指為保障××局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項)：是指××局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
(三)機關(guān)服務(wù)(項)：是指為××局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運行(項)：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
(八)其他××支出(項)：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。