2015年度張果屯鎮(zhèn)政府部門決算公開(kāi)
2015年度張果屯鎮(zhèn)政府部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 張果屯鎮(zhèn)政府單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 張果屯鎮(zhèn)政府2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 張果屯鎮(zhèn)政府2015 年度部門決算情況說(shuō)明
第一部分
張果屯鎮(zhèn)政府概況
一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議及上級(jí)黨委、政府的決定和命令。貫徹落實(shí)縣委、縣政府的重大決策何重要工作部署。
(二)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，組織完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
(三)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。
(四)向本鎮(zhèn)黨委、人民代表大會(huì)匯報(bào)工作，并指導(dǎo)村委會(huì)的工作，抓好基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)的建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
(六)保護(hù)社會(huì)主義全體所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)農(nóng)民私有合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障農(nóng)民的人身全力、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
(七)完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、張果屯鎮(zhèn)政府決算單位構(gòu)成
張果屯鎮(zhèn)政府部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算和歸屬事業(yè)單位決算。
1.機(jī)關(guān)本級(jí)
2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
3.文化服務(wù)中心
4.計(jì)劃生育服務(wù)中心
5.村鎮(zhèn)服務(wù)中心
第二部分
張果屯鎮(zhèn)政府2015年度部門決算表
2015年部門決算表附后
第三部分
張果屯鎮(zhèn)政府2015 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015年收入總計(jì)1869.80萬(wàn)元，支出總計(jì)1869.80萬(wàn)元，與2014年相比，收入總計(jì)增加189.8萬(wàn)元、支總計(jì)增加189.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：由于稅收增加，所以收入與支出出現(xiàn)增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府本年收入合計(jì)1869.80萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1382萬(wàn)元，占73.9%;事業(yè)收入487.8萬(wàn)元， 占26.1% 。
三、支出決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府本年支出合計(jì)1869.80萬(wàn)元，其中：基本支出1245.80萬(wàn)元，占66.6%;項(xiàng)目支出624萬(wàn)元， 占33.4% 。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015年財(cái)政撥款收支總決算1313萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加55萬(wàn)元，支出總計(jì)增長(zhǎng)55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。主要原因：稅收增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1313萬(wàn)元，支出決算為1313萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出311萬(wàn)元，占23.7%;公共安全支出13萬(wàn)元，占1.0%;文化體育與傳媒支出13.14萬(wàn)元，占1.0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.85萬(wàn)元，占8.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.18萬(wàn)元，占8.9%;城鎮(zhèn)社區(qū)支出259.77萬(wàn)元，占19.8%;農(nóng)林水支出471.06萬(wàn)元，占35.9%;住房保障支出16萬(wàn)元，占1.2%。
(一)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物(款)。年初預(yù)算為268萬(wàn)元，支出決算為268萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物，年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(二)公共安全支出(類)公安(款)，年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元。
(三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)，年初預(yù)算為13.14萬(wàn)元，支出決算為13.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)，年初預(yù)算為111.85萬(wàn)元，支出決算為111.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(五)撫恤(款)，年初預(yù)算為33.67萬(wàn)元，支出決算為33.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(六)殘疾人事業(yè)(款)，年初預(yù)算為2.38萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)，年初預(yù)算為117.18萬(wàn)元，支出決算為117.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(八)醫(yī)療保障(款)，年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
(九)計(jì)劃生育事物(款)，年初預(yù)算為78.18萬(wàn)元，支出決算為78.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十)城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)(款)，年初預(yù)算為23.77萬(wàn)元，支出決算為23.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十一)城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施(款)，年初預(yù)算為236萬(wàn)元，支出決算為236萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十二)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)，年初預(yù)算為45.13萬(wàn)元，支出決算為45.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十三)林業(yè)(款)，年初預(yù)算為20.85萬(wàn)元，支出決算為20.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十四)水利(款)，年初預(yù)算為61.08萬(wàn)元，支出決算為61.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十五)農(nóng)村綜合改革(款)，年初預(yù)算為149萬(wàn)元，支出決算為149萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出758萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)554.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)203.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.3萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.7%。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.3萬(wàn)元，下降17%。具體支出情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.7%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照上級(jí)指示精神，降低三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支水平。
決算數(shù)與 2014 年基本一致。
(三)公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，完成預(yù)算的10%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照上級(jí)指示精神，降低三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支水平。
決算數(shù)比 2014 年減少9萬(wàn)元，下降90%.
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
張果屯鎮(zhèn)政府2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為69萬(wàn)元，支出決算為69萬(wàn)元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬(wàn)元，彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出30萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
張果屯鎮(zhèn)政府2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73萬(wàn)元，比 2014年減少12.7%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
張果屯鎮(zhèn)政府2015年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，張果屯鎮(zhèn)政府共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛;單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2015 年，張果屯鎮(zhèn)嚴(yán)格按照預(yù)算法執(zhí)行，經(jīng)財(cái)政評(píng)審為我鎮(zhèn)財(cái)政節(jié)省財(cái)政撥款。
附件:2015年度縣級(jí)部門決算、“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表
附件1
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財(cái)政撥款收入11382一、一般公共服務(wù)支出26311
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、外交支出27
三、事業(yè)收入3487.80三、國(guó)防支出28
四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、公共安全支出2913
五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出30
六、其他收入6 六、科學(xué)技術(shù)支出31
7 七、文化體育與傳媒支出3213.14
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出33111.85
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34604.98
10 十、節(jié)能環(huán)保支出35
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36298.77
12 十二、農(nóng)林水支出37471.06
13 十三、交通運(yùn)輸支出38
14 十四、資源勘探信息等支出39
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40
16 十六、金融支出41
17 十七、援助其他地區(qū)支出42
18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出43
19 十九、住房保障支出4416
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出45
21 二十一、其他支出4630
本年收入合計(jì)221869.80本年支出合計(jì)471869.80
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23 結(jié)余分配48
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49
合計(jì)251869.80合計(jì)501869.80
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計(jì)1869.80 1382 487.80
201 一般公共服務(wù)支出311 311
204公共安全支出13 13
207文化體育與傳媒支出13.14 13.14
208社會(huì)保障和就業(yè)支出111.85 111.85
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出604.98 117.18 487.80
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.77 298.77
213農(nóng)林水支出471.06471.06
221住房保障支出1616
229其他支出3030
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開(kāi)03表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計(jì)1869.80 1245.80 624
201 一般公共服務(wù)支出311 187 124
204公共安全支出13 13
207文化體育與傳媒支出13.14 13.14
208社會(huì)保障和就業(yè)支出111.85 111.85
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出604.98 604.98
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.77 23.77 275
213農(nóng)林水支出471.06276.06195
221住房保障支出1616
229其他支出30 30
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11313 一、一般公共服務(wù)支出28 311311
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款269 二、外交支出29
3 三、國(guó)防支出30
4 四、公共安全支出31 1313
5 五、教育支出32
6 六、科學(xué)技術(shù)支出33
7 七、文化體育與傳媒支出3413.14 13.14
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出35111.85111.85
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36117.18117.18
10 十、節(jié)能環(huán)保支出37
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38298.77259.7739
12 十二、農(nóng)林水支出39471.06471.06
13 十三、交通運(yùn)輸支出40
14 十四、資源勘探信息等支出41
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42
16 十六、金融支出43
17 十七、援助其他地區(qū)支出44
18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出45
19 十九、住房保障支出461616
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出47
21 二十一、其他支出4830 30
本年收入合計(jì)221382 本年支出合計(jì)491382 1313 69
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24 51
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25 52
26 53
合計(jì)271382 合計(jì)54 1382 1313 69
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)1313758555
201 一般公共服務(wù)支出311187124
204公共安全支出1313
207文化體育與傳媒支出13.1413.14
208社會(huì)保障和就業(yè)支出111.85111.85
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.18117.18
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.7723.77236
213農(nóng)林水支出471.06276.06195
221住房保障支出1616
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)758554.73203.27
201 一般公共服務(wù)支出18710879
204公共安全支出1313
207文化體育與傳媒支出13.1413.14
208社會(huì)保障和就業(yè)支出111.85111.85
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.1864.8752.31
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.7723.77
213農(nóng)林水支出276.06204.1071.96
221住房保障支出1616
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
13 0 3 3 10 3.3 0 2.3 0 2.3 1
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門：張果屯鎮(zhèn)政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 39 39
229 其他支出 30 30 30
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。