2015年度南樂縣市政園林中心決算公開
2015年度南樂縣市政園林中心決算公開
?
目?錄
第一部分?南樂縣市政園林管理服務中心概況?????????????????????
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分?南樂縣市政園林管理服務中心2015?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣市政園林管理服務中心2015?年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
?
?
?
第一部分
?南樂縣市政園林管理服務中心概況
?
一、南樂縣市政園林管理服務中心主要職責
（一）貫徹執(zhí)行有關市政建設、園林綠化、城市防汛建設與管理方面的方針、政策和法規(guī)，按照城市總體規(guī)劃，制定全縣的市政設施、園林綠化、城市防汛專業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）負責城市道路、橋涵、排水、雕塑小品等市政工程設施的建設與監(jiān)督管理；負責城區(qū)公共綠地及環(huán)境綠化的建設與管理；負責城區(qū)防洪設施的建設與管理；負責監(jiān)督路燈、城市照明設施的建設與管理。
（三）參與編制城市供氣專項規(guī)劃并組織設施；承擔城市供氣的生產(chǎn)運營、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量監(jiān)管工作；承辦有關公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體工作。
（四）按照規(guī)劃設計要求，組織實施市政、園林綠化工程；會同有關部門組織市政、園林綠化工程的竣工驗收。
（五）會同有關部門編制全縣市政、園林綠化與城市防洪工程生產(chǎn)計劃和工程預決算。
（六）會同有關部門負責市政建設與管理，搞好市政工程質(zhì)量檢查；負責市政施工企業(yè)的管理工作。
（七）承擔縣綠化委員會交辦的工作，組織城區(qū)義務植樹活動。
（八）按規(guī)劃要求承辦雕塑造型、設計、設置管理工作。
（九）承辦上級交辦的其他事項。
二、南樂縣市政園林管理服務中心決算單位構成
南樂縣市政園林管理服務中心部門決算包括市政園林中心本級決算。
第二部分
南樂縣市政園林管理服務中心2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：南樂縣市政園林管理服務中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
? |
3 |
欄次 |
? |
6 |
欄次 |
? |
9 |
|
一、財政撥款收入 |
??1 |
82,092,074.50 |
一、一般公共服務支出 |
37 |
? |
一、基本支出 |
60 |
45,680,120.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
??2 |
53,971,293.50 |
二、外交支出 |
38 |
? |
人員經(jīng)費 |
61 |
1,512,244.00 |
|
二、上級補助收入 |
??3 |
? |
三、國防支出 |
39 |
? |
日常公用經(jīng)費 |
62 |
44,167,876.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
??4 |
? |
四、公共安全支出 |
40 |
? |
二、項目支出 |
63 |
36,411,954.50 |
|
四、經(jīng)營收入 |
??5 |
? |
五、教育支出 |
41 |
? |
基本建設類項目 |
64 |
24,673,361.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
??6 |
? |
六、科學技術支出 |
42 |
? |
行政事業(yè)類項目 |
65 |
11,738,593.50 |
|
六、其他收入 |
??7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
? |
三、上繳上級支出 |
66 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
44 |
? |
四、經(jīng)營支出 |
67 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
45 |
4,548.00 |
五、對附屬單位補助支出 |
68 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
46 |
? |
? |
69 |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47 |
82,079,942.50 |
支出經(jīng)濟分類 |
70 |
— |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
48 |
? |
基本支出和項目支出合計 |
71 |
82,092,074.50 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
49 |
? |
工資福利支出 |
72 |
1,504,280.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
? |
商品和服務支出 |
73 |
2,167,876.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
51 |
? |
對個人和家庭的補助 |
74 |
7,964.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
52 |
? |
對企事業(yè)單位的補貼 |
75 |
42,000,000.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
53 |
? |
債務利息支出 |
76 |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
54 |
? |
基本建設支出 |
77 |
24,673,361.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
55 |
7,584.00 |
其他資本性支出 |
78 |
11,738,593.50 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
56 |
? |
其他支出 |
79 |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
57 |
? |
? |
80 |
? |
|
? |
22 |
? |
二十二、債務還本支出 |
58 |
? |
? |
81 |
? |
|
? |
23 |
? |
二十三、債務付息支出 |
59 |
? |
? |
82 |
? |
|
本年收入合計 |
24 |
82,092,074.50 |
83 |
1,828,262.00 |
82,092,074.50 |
|||
?
收入決算表
公開02表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
|
合計 |
82,092,074.50 |
82,092,074.50 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
82,079,942.50 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
15,967,457.00 |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,515,500.00 |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
14,451,957.00 |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
10,773,792.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
10,773,792.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
53,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
9,099,180.10 |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
?城市建設支出 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
905,299.00 |
905,299.00 |
||
|
2121301 |
??城市公共設施 |
619,100.00 |
619,100.00 |
||
|
2121302 |
??城市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
286,199.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
??其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
?
?
支出決算總表
公開03表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
82,092,074.50 |
45,680,120.00 |
36,411,954.50 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
45,667,988.00 |
36,411,954.50 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
? |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
? |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
15,967,457.00 |
? |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,515,500.00 |
? |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
14,451,957.00 |
? |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
2,955,288.00 |
7,818,504.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
2,955,288.00 |
7,818,504.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
42,000,000.00 |
11,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
9,099,180.10 |
? |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
1,860,000.00 |
? |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
? |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
? |
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
905,299.00 |
232,700.00 |
672,599.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設施 |
619,100.00 |
150,000.00 |
469,100.00 |
||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
82,700.00 |
203,499.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
? |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
? |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
收入 |
支 ????出 |
支 ????出 |
|||||||
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
28,120,781.00 |
一、一般公共服務支出 |
? |
? |
? |
一、基本支出 |
45,680,120.00 |
3,447,420.00 |
42,232,700.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
53,971,293.50 |
二、外交支出 |
? |
? |
? |
人員經(jīng)費 |
1,512,244.00 |
1,512,244.00 |
? |
|
? |
? |
三、國防支出 |
? |
? |
? |
日常公用經(jīng)費 |
44,167,876.00 |
1,935,176.00 |
42,232,700.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
? |
? |
? |
二、項目支出 |
36,411,954.50 |
24,673,361.00 |
11,738,593.50 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
? |
? |
? |
基本建設類項目 |
24,673,361.00 |
24,673,361.00 |
? |
|
? |
? |
六、科學技術支出 |
? |
? |
? |
行政事業(yè)類項目 |
11,738,593.50 |
? |
11,738,593.50 |
|
? |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
28,108,649.00 |
53,971,293.50 |
支出經(jīng)濟分類 |
— |
— |
— |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
? |
? |
? |
工資福利支出 |
1,504,280.00 |
1,504,280.00 |
? |
|
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
? |
? |
? |
商品和服務支出 |
2,167,876.00 |
1,935,176.00 |
232,700.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
? |
? |
? |
對個人和家庭的補助 |
7,964.00 |
7,964.00 |
? |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
? |
? |
? |
對企事業(yè)單位的補貼 |
42,000,000.00 |
? |
42,000,000.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
? |
? |
? |
債務利息支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
? |
? |
? |
基本建設支出 |
24,673,361.00 |
24,673,361.00 |
? |
|
? |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
? |
? |
? |
其他資本性支出 |
11,738,593.50 |
? |
11,738,593.50 |
|
本年收入合計 |
82,092,074.50 |
本年支出合計 |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
本年支出合計 |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
|
總計 |
82,092,074.50 |
總計 |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
支出總計 |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
?
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
合計 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
28,120,781.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28,108,649.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
合計 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
3,447,420.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,435,288.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
??城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,955,288.00 |
||
|
2120501 |
??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,955,288.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
?
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
合計 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
小計 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
53,971,293.50 |
53,971,293.50 |
42,232,700 |
? |
42,232,700.00 |
11,738,593.50 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
53,971,293.50 |
53,971,293.50 |
42,232,700 |
? |
42,232,700.00 |
11,738,593.50 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
53,065,994.50 |
42,000,000. |
? |
42,000,000.00 |
11,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
9,099,180.10 |
9,099,180.10 |
? |
? |
? |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
? |
? |
? |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
106,814.40 |
? |
? |
? |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
42,000,000. |
? |
42,000,000.00 |
? |
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
905,299.00 |
905,299.00 |
232,700.00 |
? |
232,700.00 |
672,599.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設施 |
619,100.00 |
619,100.00 |
150,000.00 |
? |
150,000.00 |
469,100.00 |
||
|
2121302 |
市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
286,199.00 |
82,700.00 |
? |
82,700.00 |
203,499.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分
南樂縣市政園林管理服務中心2015?年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心2015年收入總計8209.20745萬元，支出總計8209.20745萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心本年收入合計8209.20745萬元，其中：財政撥款收入8209.20745萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心本年支出合計8209.20745萬元，其中：基本支出4568.012萬元，占55.65%；項目支出3641.1954.5萬元， 44.35?%；經(jīng)營支0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心2015年財政撥款收支總決算 ?8209.20745萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心2015 年一般公共預算財政撥款支出決算為2812.0781萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.4548萬元，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2810.8649占99.96%；住房保障（類）支出0.7584萬元，占0.24%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心2015年一般公共預算財政撥款基本支出 ?萬元，其中：人員經(jīng)費344.7420元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費193.5176萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務?支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣市政園林管理服務中心2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為5397.1293.5萬元，支出決算為5397.1293.5萬元，完成年初預算的100%。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指縣市政園林中心用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障縣市政園林中心各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指縣市政園林中心機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為縣市政園林中心機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。