南樂縣對(duì)外開放辦公室

2017年部門預(yù)算情況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)1個(gè)辦公室

（二）主要職能

1、根據(jù)中央、省、市對(duì)外開放的方針、政策，法律、法規(guī)，組織制定適合我縣實(shí)際情況的招商引資的各項(xiàng)管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。2、負(fù)責(zé)組織、制訂全縣重大涉外活動(dòng)的年度計(jì)劃，并牽頭組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項(xiàng)目、招商引資洽談活動(dòng)。3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對(duì)外開放工作，匯總?cè)h對(duì)外開放情況，對(duì)新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。4、負(fù)責(zé)全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)

（三）人員構(gòu)成

單位人員共有編制11個(gè)，事業(yè)編制11人；在職職工11，退休4人，遺屬補(bǔ)助1人。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算87.4741萬元，其中財(cái)政撥款87.4741萬元，政府性基金收入0萬元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。 2017年收入預(yù)算87.4741萬元，比上年增加18.63萬元，增加了21%，主要原因人員工資增加。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算87.4741萬元，其中：基本支出83.1471萬元，項(xiàng)目支出4萬元。?2017年收入預(yù)算87.4741萬元，比上年增加18.63萬元，增加了21%，增加原因人員增加。

（一）按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出62.0675萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.8318萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.192萬元，住房保障支出6.3828萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出83.4741萬元，其中：工資福利支出58.3775萬元，商品和服務(wù)支出3.6萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.02萬元；項(xiàng)目支出4萬元。

四、收支預(yù)算增減變化說明

2017年收入預(yù)算87.4741萬元，其中：財(cái)政撥款收入87.4741萬元，較上年預(yù)算收入增加18.63萬元，比上年增加18.63萬元，增加了21%，主要原因人員工資增加。

2017年支出預(yù)算87.4741萬元，其中：財(cái)政撥款支出87.4741萬元，比上年增加18.63萬元，增加了21%，增加原因人員增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.6萬元，占基本支出的4.31%，較上年預(yù)算減少0.3萬元。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。主要原因業(yè)務(wù)量減少。

六、政府采購安排情況說明

2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元。較上年增加原因是納入預(yù)算支出管理的增加。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣對(duì)外開放辦公室人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂縣對(duì)外開放辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障（類）支出：是指南樂縣對(duì)外開放辦公室人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂縣對(duì)外開放辦公室2017年預(yù)算附表