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2017年南樂縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算情況

一、部門基本情況

1、部門機構(gòu)設(shè)置

南樂縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公室、科學(xué)技術(shù)普及部、學(xué)會青少年工作部。下轄2個事業(yè)單位：科技咨詢服務(wù)站、南樂縣反邪教協(xié)會辦公室。下設(shè)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和1個老科技工作者協(xié)會，15個縣直各專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)。

2、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。

3、主要職能

(1)開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。

(2)普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進技術(shù)，開展實用技術(shù)培訓(xùn)，開展青少年科技教育活動。

(3)宣傳、表彰優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，反映科技工作者的呼聲、要求和建議，維護科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)好科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。

(4)負(fù)責(zé)對全縣性自然科學(xué)類社會團體進行監(jiān)督管理，對學(xué)會(協(xié)會、研究會)、企業(yè)科協(xié)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(5)舉辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

(6)承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。

4、人員構(gòu)成

南樂縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有編制14個，共中行政編制6人，事業(yè)編制8人；在職職員15人，離退休人員10人。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算1,19.4477萬元，其中：財政撥款1,19.4477萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

三、支出預(yù)算說明(含經(jīng)濟分類)

2017年支出預(yù)算1,19.4477萬元，其中：基本支出94.4477萬元，項目支出25萬元。

2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支83.3293萬元，占基本支出的69.76%；對個人和家庭的補助6.9184萬元，占基本支出的5.8%；商品服務(wù)支出29.2萬元，占基本支出的24.44%。主要項目：在職人員工資、津貼補貼、對個人及家庭的補助、辦公經(jīng)費、培訓(xùn)費、科普宣傳費等。

四、預(yù)算收支增減變化情況

2017年部門收入預(yù)算119.4477萬元，比上年增加10.9877萬元，增長10%。2017年部門支出預(yù)算119.4477萬元，比上年增加10.9877萬元，增長10%。減少原因：人員變動。

五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算7.2萬元，較上年減少了0.3萬元，下降4%。主要用于科普宣傳、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、“三公”經(jīng)費支出及增減變化情況

2017年三公經(jīng)費預(yù)算支出6.3萬元，較上年增加1.65萬元。其中：因公出國(境)費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費4.3萬元(包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出)，公務(wù)接待費2萬元，增加的主要原因是2017年上級檢查較多，科普宣傳任務(wù)較重。

七、政府采購情況說明

本部門本年內(nèi)未安排政府采購相關(guān)預(yù)算支出。

?八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

?

我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

九、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如市財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

附表：南樂縣科協(xié)2017年部門預(yù)算附表