南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年度部門預算
2018年度南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
第一部分
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校概況
一、南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校主要職責
(一)教育教學。
(二)培養(yǎng)學歷技術應用人才。
二、南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校預算單位構成
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校無所屬二級預算單位,本級預算為匯總預算。
第二部分
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年收入總計4293.03萬元,支出總計4293.03萬元,與2017年相比,收、支總計各增加1343.43萬元,增長45.55%。主要原因:一是正常增人增資;二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年收入合計4293.03萬元,其中:一般公共預算4293.03萬元; 政府性基金收入0萬元;上年結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年支出合計4293.03萬元,其中:基本支出2976.29萬元,占69.33%;項目支出1316.74萬元,占30.67%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年一般公共預算收支預算4293.03萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1343.43萬元,增長45.55%,主要原因:一是正常增人增資;二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年一般公共預算支出年初預算為4293.03萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出3542.46萬元,占82.52%;社會保障和就業(yè)(類)支出528.87萬元,占12.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出73.90萬元,占1.72%;住房保障(類)支出147.80萬元,占3.44%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年一般公共預算基本支出年初預算為2976.29萬元。主要用于以下方面:工資福利支出2968.04萬元;商品和服務支出0萬元;對個人和家庭的補助8.25萬元;資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年“三公”經(jīng)費預算為5萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,預算數(shù)與2017年無增減變化。
(二)公務用車購置及運行費5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務用車購置費預算數(shù)與2017年無增減變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0萬元。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比 2017年增加0萬元。
八、政府性基金預算收支情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年機關運行經(jīng)費支出預算0元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末,南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校負責管理的專項轉移支付項目共有0項。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
南樂縣職業(yè)中等專業(yè)學校2018年度部門預算表