南樂縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣特殊教育學(xué)校2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣特殊教育學(xué)校2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
南樂縣特殊教育學(xué)校于2011年由縣委、政府批準(zhǔn)，由教育局爭取中央特殊教育專項資金400萬元新建綜合教學(xué)樓、學(xué)生住宿樓、餐廳各一座，占地面積5200平方米，建筑面積4086平方米，設(shè)計單軌九個年級，容納學(xué)生135人。
南樂特校隸屬縣教育局，事業(yè)性質(zhì)，編制24名，自2013年以來，上級連續(xù)四年為學(xué)校招聘專業(yè)教師15人，其中本科6人，大專7人，學(xué)歷合格率100%。學(xué)校是一所九年一貫制公辦寄宿學(xué)校，面向全縣招收適齡的殘障兒童。2013年12月開始招生。
為了給殘疾孩子、家長、家庭解決后顧之憂，學(xué)校免除學(xué)生學(xué)雜費、住宿費、書本費、補(bǔ)助住宿生生活費，免費為孩子購置書包、文具、作業(yè)本等學(xué)習(xí)用品及必須的生活用品，真正為家長解決了實際困難，讓學(xué)生進(jìn)得來，留得住，絕不讓一個學(xué)生因貧困輟學(xué)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣特殊教育學(xué)校為南樂縣教育局下屬二級預(yù)算單位。
本預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年收入總計112.60萬元，支出總計112.60萬元，與2017年相比，收、支總計各增加44.47萬元，增長65.27%。主要原因：補(bǔ)發(fā)績效總量和物業(yè)補(bǔ)貼工資。
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收入預(yù)算總體情
2018年收入合計112.60萬元，其中：一般公共預(yù)算112.60萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2018年支出合計112.60萬元，其中：基本支出112.60萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算112.60萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加44.47萬元，增長65.27%，主要原因：補(bǔ)發(fā)績效總量和物業(yè)補(bǔ)貼工資。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為112.60萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出89.2萬元，占79.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.40萬元，占12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出3.09萬元，占27.4%；住房保障（類）支出6.19萬元，占54.9%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為112.60萬元。主要用于以下方面：工資福利支出112.5萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：沒有車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：沒有車。
（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
我校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我校2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
南樂縣特殊教育學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，我校共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，我校擬組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我校負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我校將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件：南樂縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算表