南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學概況
一、南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關法規(guī)，實施小學階段學歷教育。
二、南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學預算單位構成
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學部門預算包括本級預算。
第二部分
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年收入總計2127.08萬元，支出總計1413.57萬元，與2017年相比，收、支總計各增加713.51萬元，增長34%。主要原因：正常增人增資及補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年收入合計2127.08萬元，其中：一般公共預算2127.08萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年支出合計2127.08萬元，其中：基本支出2043.16萬元，占96%；項目支出83.92萬元，占4%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年一般公共預算收支預算2127.08萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加713.51萬元，增長34%。主要原因：正常增人增資.政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年一般公共預算支出年初預算為2127.08萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出1588.94萬元，占75%，社會保障和就業(yè)支出407.17萬元，占19%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.66萬元，占2%，住房保障（類）支出87.32萬元，占4%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年一般公共預算基本支出年初預算為2127.08萬元。主要用于以下方面：工資福利支出2042.5萬元；對個人和家庭的補助0.66萬元；資本性支出83.92萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年“三公”經費預算為0萬元，我單位沒有此項預算支出。
具體支出情況如下：
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因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（二）公務用車購置及運行費 0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預算收支情況說明
我單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年機關運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學負責管理的專項轉移支付項目共有0項；南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：南樂縣寺莊鄉(xiāng)中心小學2018年度部門預算表